Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 702,72 € | KOCIRAJ DASHAMIR | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 |
| 745 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 286,00 € | FROG SRL | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 |
| 744 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 330,00 € | FROG SRL | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 |
| 743 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 310,39 € | FEREXPERT SPA | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 742 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 155,86 € | FEREXPERT SPA | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 741 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 3.480,78 € | C.S.P. SRL | RINNOVO VESTIARIO ED ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PERSONALE VIABILITA' |
| 740 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 4.473,00 € | NUOVA SPORTIVA S.S.D. A.R.L. | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI (ISTITUTI TECNICI L.23/96) |
| 739 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 19.386,10 € | CHIMACO S.R.L. | FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE |
| 738 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 8.862,08 € | ESTETIC FER STYLE DI BECCARI STEFANO | INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - P/AZ.1657 |
| 737 | 2019-03-29 | Acquisto di beni e servizi | 1.217,97 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SOMME A DISPOSIZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE |
| 736 | 2019-03-28 | Investimenti fissi lordi | 561,78 € | EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO | PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA |
| 735 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 9.962,67 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' |
| 734 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 16.100,94 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROV.LI DIVERSI |
| 733 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 72.134,39 € | IREN MERCATO SPA | ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOL.DIVERSI |
| 732 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 2.708,40 € | INFOCAMERE S.P.A | MANUTENZ.PACCHETTI SOFTWARE A SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE |
| 731 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.260,26 € | C.A.D.F. S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO A CODIGORO PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE (DA AZ.5665) |
| 730 | 2019-03-28 | Investimenti fissi lordi | 33.061,05 € | EUROMONTAGGI SNC | INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST.PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540 |
| 729 | 2019-03-28 | Acquisto di beni e servizi | 1.189,50 € | CONSORZIO FUTURO IN RICERCA | CANONI ABBONAMENTO SOFTWARE PER TRASPORTI ED ENERGIA |
| 728 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 375,44 € | C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 727 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 28,50 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 726 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 36,90 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 725 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 31,80 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 724 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 14,15 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 723 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 24,66 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 722 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 47,20 € | BRICOMAN ITALIA SRL | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 721 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 110,87 € | BELTRAMI SNC DI BELTRAMI CLAUDIO E OCCHI RAFFAELA | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO AUTOMEZZI PROV.LI |
| 720 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 40,28 € | BELTRAMI SNC DI BELTRAMI CLAUDIO E OCCHI RAFFAELA | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO AUTOMEZZI PROV.LI |
| 719 | 2019-03-26 | Investimenti fissi lordi | 5.000,00 € | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST.PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540 |
| 718 | 2019-03-26 | Investimenti fissi lordi | 34.000,00 € | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST.PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540 |
| 717 | 2019-03-26 | Investimenti fissi lordi | 12.053,60 € | MASCELLANI ING. FRANCESCO | IDROVIA FERRARESE - RIQUALIFICAZIONE AZ.1061 C.F.7115 CL 1810/9 (NEL 2008: 1061)(NEL 2012:1509) |
| 716 | 2019-03-26 | Investimenti fissi lordi | 9.966,49 € | TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G.& C. | RIPRISTINO SISMICO PALAZZO GIULIO D'ESTE AZ. 1560 |
| 715 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 295,00 € | EGAF EDIZIONI S.R.L. | CANONI ABBONAMENTO SOFTWARE PER TRASPORTI ED ENERGIA |
| 714 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,27 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VEDI AZ. 1658 |
| 713 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.369,13 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VEDI AZ. 1658 |
| 712 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 1.347,98 € | IST.POLIGRAF.ZECCA STATO SPA | SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VEDI AZ. 1658 |
| 711 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 16,42 € | C.M. DI CURRI ALBERTO & C. S.N.C. | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO AUTOMEZZI PROV.LI |
| 710 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 103,06 € | C.M. DI CURRI ALBERTO & C. S.N.C. | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO AUTOMEZZI PROV.LI |
| 709 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 182,80 € | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI |
| 708 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 65,44 € | C.I.I.C.A.I.CONSORZIO S.C.R.L. | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 707 | 2019-03-26 | Acquisto di beni e servizi | 664,12 € | C.I.I.C.A.I.CONSORZIO S.C.R.L. | SCUOLE ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZ. LAVORI IN AMMINISTR. DIRETTA CON SQUADRA DI MANUTEN. |
| 706 | 2019-03-26 | Investimenti fissi lordi | 6.525,78 € | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL | INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST.PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540 |
| 705 | 2019-03-26 | Altre spese correnti | 680,00 € | AON S.P.A. | POLIZZ ASSIC PERSONE:INFORT DIP/AMM.SU AUTO PROP. TUT GIUD RCT/RCO ENTE |
| 704 | 2019-03-22 | Acquisto di beni e servizi | 153,10 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI DIVERSI |
| 703 | 2019-03-22 | Acquisto di beni e servizi | 290,16 € | LYRECO ITALIA SRL | ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTI E MACCHINE UFFICIO |
| 702 | 2019-03-22 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 € | F.LLI BIAGINI SRL | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI PROVINCIALI DIVV. |
| 701 | 2019-03-22 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 € | F.LLI BIAGINI SRL | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI PROVINCIALI DIVV. |
| 700 | 2019-03-22 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 € | F.LLI BIAGINI SRL | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI PROVINCIALI DIVV. |
| 699 | 2019-03-21 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 658,79 € | COMUNE DI FERRARA | I.R.A.P. - BILANCIO E CONTABILITA' |
| 698 | 2019-03-21 | Acquisto di beni e servizi | 236,23 € | PAREDES ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ECOCOMPATIBILE PER UFFICI PROVINCIALI DIVERSI |
| 697 | 2019-03-21 | Acquisto di beni e servizi | 191,31 € | PAREDES ITALIA SPA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ECOCOMPATIBILE PER UFFICI PROVINCIALI DIVERSI |
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019
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